Hoe pakt u het slim en fiscaal voordelig aan?
Wilt u uw bedrijf laten groeien en over de grens uitbreiden? Internationale expansie biedt veel kansen, maar brengt ook complexe uitdagingen met zich mee. Van marktonderzoek en juridische structuren tot fiscale optimalisatie en lokale regelgeving—een goed geplande strategie is essentieel om succesvol te zijn. In deze blog bespreken we de belangrijkste aspecten van internationaal zakendoen en hoe u uw bv fiscaal zo voordelig mogelijk kunt structureren.
1. Marktonderzoek: waar liggen de kansen?
Voordat u investeert in een nieuwe markt, is een grondige analyse noodzakelijk. Elk land heeft zijn eigen consumentengedrag, concurrentie en regelgeving.
Hoe pakt u dit aan?
Maak gebruik van data en AI: tools zoals Google Trends, Statista en AI-gestuurde marktonderzoekplatformen kunnen u inzicht geven in groeimogelijkheden.
Analyseer de concurrentie: onderzoek hoe andere bedrijven in uw sector presteren in de markt die u wilt betreden. Platforms zoals SEMrush of SimilarWeb kunnen helpen om hun strategieën te analyseren.
Houd rekening met culturele verschillen: een marketingstrategie die in Nederland werkt, is niet automatisch effectief in Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten. Lokale aanpassingen zijn vaak nodig.
Voorbeeld: heeft u een succesvolle e-commerce bv in duurzame mode? Scandinavische landen hechten veel waarde aan duurzaamheid en zijn bereid meer te betalen voor milieuvriendelijke producten. Dit maakt het een interessante regio om te betreden.
2. De juiste vestigingsstructuur kiezen
Bij internationale uitbreiding moet u beslissen hoe u uw bedrijf juridisch en fiscaal gaat structureren.
Welke opties zijn er?
- Een buitenlandse dochteronderneming oprichten (bijv. een GmbH in Duitsland)
- Werken met distributeurs of lokale partners
- Een joint venture aangaan
- Een buitenlandse vestiging openen als filiaal van uw Nederlandse bv
Wat is fiscaal het slimst?
Sommige landen bieden belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven, zoals lagere vennootschapsbelasting of subsidies.
Een holdingstructuur kan aantrekkelijk zijn. Door een internationale holding op te richten in een land met gunstige fiscale voorwaarden (bijvoorbeeld Ierland of Luxemburg), kunt u belastingvoordelen benutten.
Maak gebruik van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting om te voorkomen dat u zowel in Nederland als in het buitenland belasting betaalt.
Voorbeeld: stel dat u uw IT-bedrijf wilt uitbreiden naar Duitsland. Door een Duitse GmbH op te richten, valt u onder de Duitse vennootschapsbelasting en kunt u mogelijk profiteren van subsidies voor innovatie en digitalisering.
3. Fiscale optimalisatie: hoe houdt u de belastingen onder controle?
Internationaal ondernemen betekent dat u te maken krijgt met verschillende belastingstelsels. Hier zijn enkele manieren om uw fiscale positie te optimaliseren:
Gebruik een fiscale holding: door uw buitenlandse activiteiten onder een holdingstructuur te plaatsen, kunt u winst fiscaal gunstig herinvesteren.
Transfer pricing: slimme verrekening van interne kosten tussen uw Nederlandse en buitenlandse entiteiten kan belastingdruk verlagen. Dit moet wel voldoen aan de regels van de Belastingdienst en de OECD.
Optimaliseer btw en invoerrechten: zorg dat u op de hoogte bent van lokale btw-regels en kijk of er mogelijkheden zijn om btw-teruggave te optimaliseren.
Voorbeeld: een e-commercebedrijf dat producten naar de VS wil exporteren, kan overwegen een entiteit in Delaware op te zetten. Deze staat biedt fiscale voordelen, zoals lage winstbelasting en geen sales tax op digitale producten.
4. Logistiek en betalingen: hoe zorgt u voor een efficiënte internationale operatie?
Wanneer u internationaal verkoopt, moet u nadenken over logistiek, transport en betalingssystemen.
Wat moet u regelen?
Internationale verzending: kies betrouwbare logistieke partners zoals DHL, FedEx of lokale vervoerders.
Lokale opslag en fulfilment: voor snellere levering kan het voordelig zijn om met een fulfilmentcentrum in het buitenland te werken, zoals Amazon FBA of een lokale partner.
Geschikte betaalmethoden aanbieden: lokale betaalvoorkeuren verschillen sterk. In Duitsland is SOFORT populair, terwijl in China Alipay veel wordt gebruikt. Platforms zoals Adyen of Stripe kunnen helpen met internationale betalingsverwerking.
Voorbeeld: heeft u een bv die biologische voedingsproducten verkoopt? Dan kan het nuttig zijn om een magazijn in Frankrijk te openen om de verzendkosten en levertijd voor Franse klanten te verkorten.
5. Lokale wet- en regelgeving: voorkom juridische problemen
Elk land heeft zijn eigen regels voor bedrijfsregistratie, belastingen en arbeidsrecht.
Waar moet u op letten?
Bedrijfsvergunningen en licenties: sommige markten hanteren strikte eisen voor buitenlandse bedrijven.
Arbeidsrecht: neemt u personeel aan in het buitenland? Dan moet u voldoen aan de lokale regelgeving voor arbeidsovereenkomsten, sociale premies en ontslagbescherming.
Privacy en databescherming: in de EU geldt de GDPR, maar in de VS gelden andere privacywetten zoals de CCPA. Zorg ervoor dat u compliant bent.
Voorbeeld: een softwarebedrijf dat uitbreidt naar Canada moet voldoen aan zowel de GDPR als de Canadese PIPEDA-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
6. Marketing en branding: hoe trekt u klanten in nieuwe markten?
Succesvolle internationale groei betekent ook investeren in marketingstrategieën die aansluiten op de lokale markt.
Tips voor effectieve marketing:
SEO en online marketing: gebruik Google Ads en lokale SEO om uw zichtbaarheid te vergroten. Een Engelstalige website is vaak niet genoeg; vertalingen en culturele aanpassingen zijn cruciaal.
Social media en influencers: in sommige landen zijn influencers de sleutel tot succes. In China, bijvoorbeeld, zijn WeChat-influencers enorm invloedrijk.
Lokale merkpositionering: pas uw branding aan op culturele voorkeuren. Wat in Nederland werkt, kan in andere landen juist een averechts effect hebben.
Voorbeeld: een Nederlands cosmeticamerk dat uitbreidt naar Japan moet rekening houden met de Japanse voorkeur voor subtiele en minimalistische branding, in tegenstelling tot de vaak uitbundigere Europese stijl.
Een goede voorbereiding is essentieel
Internationaal uitbreiden met uw bv biedt grote groeikansen, maar vraagt om een strategische aanpak. Door slim gebruik te maken van fiscale structuren, lokale wetgeving, logistiek en marketing, kunt u uw internationale activiteiten succesvol opzetten.
Bent u klaar voor de volgende stap?
Zorg voor een gedegen voorbereiding en maak indien nodig een afspraak voor fiscaal, juridisch en strategisch advies. Zo maakt u een sterke en winstgevende start op de internationale markt!
